Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DOD/2023/068 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lúčky |
Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a.s. |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: | 51865467 |
Predmet: | vyúčt.ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | -614,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | vyúčt. ČOV |
Dátum doručenia: | 07.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 07.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 21.12.2023 |
Dátum úhrady: | 20.12.2023 |
Súbor: | DOD_2023_068 |
Zverejnené: | 01.02.2024 |